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呼和浩特市紅十字會2019年度預算公開報告
2019-02-02 10:28:33   來源:   評論:0 點擊:

呼和浩特市紅十字會2019年度預算公開報告目錄 第一部分 部門基本情況 一、部門職能 二、機構設置及單位構成情況
呼和浩特市紅十字會2019年度預算公開報告
 
 
 
目錄
 
        第一部分 部門基本情況
        一、部門職能
        二、機構設置及單位構成情況
        第二部分 2019年度部門算情況說明
        一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明
        二、關于2019年度預算安排情況說明
      (一)關于部門收支總體預算情況說明
      (二)關于部門收入總體預算情況說明
      (三)關于部門支出總體預算情況說明
      (四)關于財政撥款收支總體預算情況說明
      (五)關于一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
      (六)關于一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明
      (七)關于政府性基金預算支出情況說明
      (八)關于財政撥款 “三公”經費支出預算情況說明
       1、“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明
       2、“三公”經費較上年增減變化原因等說明
       3、“三公”經費按“公務接待費”、因公出國(境)費”、“公務用車購置費”、“公務用車運行與維護費”詳細說明。
        三、其他重要事項的情況說明
       (一)機關運行經費安排情況說明
       (二)政府采購安排情況
       (三)國有資產占用情況
       (四)重點項目預算績效管理工作開展情況
         第三部分 名詞解釋
         第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道
         第五部分 部門預算公開表
         一、部門收支預算總表
         二、部門預算收入總表
         三、部門預算支出總表
         四、財政撥款收支預算總表
         五、一般公共預算財政撥款支出表
         六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
         七、按政府經濟科目財政撥款基本支出預算表
         八、政府性基金預算支出表
         九、財政撥款“三公”經費支出預算表
 

         第一部分 部門基本情況
         一、部門職能
        根據《中華人民共和國紅十字會法》規定,紅十字會履行下列職責:
        1、開展救援、救災的相關工作,建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中,對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助;
  2、開展應急救護培訓,普及應急救護、防災避險和衛生健康知識,組織志愿者參與現場救護;
  3、參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作,參與開展造血干細胞捐獻的相關工作;
  4、組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作;
  5、參加國際人道主義救援工作;
  6、宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書;
  7、依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成人民政府委托事宜;
  8、依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作;
        9、協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。
        二、機構設置及單位構成情況
        呼和浩特市紅十字會為參照公務員法管理的社團組織,內設辦公室、業務科、宣傳與籌資科3個科室,另設機關黨支部;機關事業編制12個,工作人員11名。所屬二級單位呼和浩特市紅十字會備災救災中心為公益一類事業單位,事業編制3個。
        第二部分 2019年度部門預算情況說明
         一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明
        2019年根據業務發展需要,申請增加項目經費195.53萬元,主要用于籌資、應急救護培訓、基層組織建設、專題宣傳、“三獻”、志愿服務等重點業務工作。
         二、關于2019年度預算安排情況說明
        (一)關于2019年度部門收支總體預算情況說明
         本部門2019年度收入安排總計375.75萬元,支出總計375.75萬元,與2018年度相比,收入總計增加0.33萬元,增長0.09 %;支出總計增加0.33萬元,增長0.09 %。主要原因:部分業務工作新增服務項目所致。
         (二)關于2019年度部門收入總體決算情況說明
         本部門2019年度收入安排合計375.75萬元,其中:財政撥款收入375.75萬元,占100 %。
         (三)關于2019年度部門支出總體預算情況說明
          本部門2019年度支出安排合計375.75萬元,其中: 基本支出180.22萬元,占48%;項目支出195.53萬元,占52%。
         (四)關于2019年度財政撥款收支總體預算情況說明
           本部門2019年度財政撥款安排收入總計375.75萬元,支出總計375.75萬元,與2018年度相比,收入增加0.33萬元,增長0.09%;支出增加0.33萬元,增長0.09 %。主要原因部分業務工作新增服務項目所致。
         (五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
         本部門2019年度一般公共預算財政撥款安排支出合計  375.75萬元,其中:基本支出180.22萬元,占48%;項目支出 195.53萬元,占52%。
         (六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明
         本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出180.22萬元,其中:人員經費  168.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、退休費、工會經費、福利費等,較上年減少36.44萬元,主要原因是:2018年度退休3人,調出1人;公用經費11.24萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費,較上年減少1.02萬元,主要原因是:人員減少,相應公用經費減少。
          (七)關于2019年度政府性基金預算支出情況說明

          (八)關于2019年度財政撥款“三公”經費支出預算情況說明
         1、“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明
本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為5萬元,其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出預算為4萬元;公務接待費支出預算為1 萬元。
          2、“三公”經費較上年增減變化原因說明
          2019年度財政撥款“三公”經費支出預算與2018年相比無變化。
          3、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
          因公出國(境)費支出0萬元。
          公務用車購置及運行維護費支出4萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。公務用車運行維護費支出 4萬元,用于車輛汽油費、維修費、保險費、過路費等,車均運維費4 萬元,較上年減少0.08萬元,主要原因是壓縮公務車輛運行費用。財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。
        公務接待費支出0.11萬元。其中:較上年減少0.75萬元,主要原因是年內公務接待任務較少。
           三、其他重要事項的情況說明
        (一)機關運行經費支出情況
        本部門2019年度機關運行經費支出安排 11.24萬元,比2018年減少1.02萬元,主要原因是:人員減少,相應公用經費減少。
        (二)政府采購支出情況
        本部門2019年度財政性資金政府采購支出預算安排總額  36.1萬元,其中:政府采購貨物支出13萬元,比2018年增加36.1萬元,增長100%,主要原因是:2018年未安排采購項目。
        (三)國有資產占用情況
         截至2019年1月1日,本部門共有車輛 1輛,其中,一般公務用車1輛,比2018年增加(減少)0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)。
        (四)預算績效管理工作開展情況
         2019年共設置預算績效項目7項,主要依據基本運行保障和重點業務開展需要設置,包括專題宣傳經費、籌資工作經費、志愿服務工作經費、基建債務償還項目、紅十字基層組織建設經費、三獻項目工作經費和應急救護培訓經費,制定了明確的項目績效目標和保障措施,將嚴格按照項目績效管理制度,切實抓好項目的具體落實,確保項目目標順利完成。
         第三部分 名詞解釋
        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
        (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
        (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
         (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
        (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
        (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
        (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
       (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
        (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
        (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
        (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
        (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
        (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
        (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
        (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
 
          第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道
          本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
          聯系人:范瑞生   聯系電話:0471-5183889
 
 
 
 

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